八门城镇2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、部门机构设置情况

我天津市宝坻区八门城镇人民政府，下辖23个预算单位。年末实有人员306，其中：在职人员305人，离休人员0人，退休人员1人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 18000万元，与2018年预算持平。其中，本年收入合计 19239.99 万元，与2018年预算相比减少 263.69 万元，包括财政拨款 18000 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 1239.99 万元、其他收入 0  万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 7644.33 万元，与2018年预算相比增加 203.1 万元，其中：

1、一般公共服务支出预算安排1993.2万元；其中：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行预算安排1971.73万元，主要用于人员经费及公用支出；统计信息事务事业运行预算安排0.4万元，主要用于统计退休人员经费；财政事务事业运行21.07万元；

2、文化体育与传媒支出安排预算21.39万元，主要用于广播的人员经费21.39万元；

3、社会保障和就业支出安排预算1662.41万元；其中：人力资源和社会保障管理事务55.28万元；财政对社会保险基金的补助1280万元；抚恤社救等民政事业安排支出227.69万元；

4、医疗卫生和计划生育支出安排预算1936.33万元，其中：城镇居民基本医疗保险安排1825.06万元，主要用于城镇居民基本医疗保险统筹支出；计划生育事务安排100.58万元；

5、农林水事业费预算安排1744.29万元，其中：农业事业运行安排279.26万元，主要用于农业技术人员经费；农业农村公益事业134.4万元，主要用于村保洁员补助；林业事业机构101.12万元，主要用于林业人员经费；水利行业业务管理安排23.51万元，主要用于水利；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助1206万元，主要用于村级组织运转；

6、资源勘探信息等支出安排预算286万元，其中其他工业和信息产业监管支出安排286万元，主要人员经费；

7、国土海洋气象等支出安排预算0.71万元，主要用于国土资源行业业务管理退休人员经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算631.41万元，包括办公费 260万元、咨询费8万元；水费2万元；电费26万元；邮电费3万元；取暖费35万元；差旅费11万元；维修（护）费75万元；被装购置费1万元；劳务费30万元；工会经费25.92万元；福利费32.43万元；公务用车运行维护费29.5万元；其他商品服务支出51万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算18万元，主要项目是：车辆购置项目18万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车    辆、其他用车 0 辆，其他用车0 辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。