天津市宝坻区八门城镇人民政府

2016年部门决算编制说明

第一部分    天津市宝坻区八门城镇人民政府

部门概况

一、 主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、负责办理区委、区人民政府交办的其他事项。

由主管部门根据有关主要职责填写。

二、单位构成：

根据决算编报要求，纳入天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年部门决算编报范围仅有天津市宝坻区八门城镇人民政府本级，单位性质行政单位。

三、机构人员情况：

根据上述职责，八门城镇人民政府内设15个职能处室，下辖23个预算单位。年末实有人员470人，其中:在职人员318人，离休人员1人，退休人员151人。

第二部分  天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算收入情况说明

天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算收入总计20949.1万元，与2015年决算相比增加 2936 万元，其中：财政拨款收入19395.3万元，占 92.6%；事业收入 1553.8  万元，占  7.4   %。

二、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算支出情况说明

天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算支出总计20949.1万元，与2015年决算相比增加 2936 万元，其中：基本支出10680.6万元，占51%；项目支出 8711.7 万元，占42 %。

三、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19395.3万元，与上年决算相比增加 2726.7万元，具体情况如下：

（一）一般公务服务支出885.84万元，其中：

1、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行819.78万元，与上年决算相比增加5.87万元主要用于行政单位的基本支出。

2、统计信息事务事业运行1.01万元，与上年决算相比减少3.29万元。主要用于统计事业单位的基本支出。

3、财政事务与上年决算相比减少0.23万元。其中：行政运行25.23万元，主要用于财政实行公务员管理的人员的基本支出；事业运行39.81万元，用于财政事业人员的基本支出。

（二）公共安全支出85.46万元，与上年决算相比增加45.48万元。

其中：其他公安支出85.46万元，主要用于公安协勤人员工资、办公用品购置费及房屋修缮等。

（三）教育支出3982.88万元，其中：

1、其他教育管理事务支出348.11万元，与上年决算相比减少4.89万元。主要用于教育管理（教委）事务方面的支出。

2、普通教育支出3313.56万元，与上年决算相比增加164.38万元。其中：学前教育支出210.05万元，主要用于学前教育人员及办公支出；小学教育支出1873.27万元，主要用于小学在职、离退休教师人员支出及办公、维护等支出；初中教育支出1230.25万元，主要用于初中在职、离退休教师人员支出及办公、维护等支出。

 3、教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出316.2万元，与上年决算相比增加33.5万元。主要用于中小学教学设施支出。

4、其他教育支出5万元，与上年决算相比增加1万元。主要用于八门城镇欢喜庄小年宫运转经费。

（四）文化体育与传媒支出27.32万元，其中

1、群众文化支出12.08万元，与上年决算相比增加7.67万元。主要用于镇文化站人员经费支出。

2、其他文化体育与传媒支出15.24万元，与上年决算相比减少6.16万元。主要用于文体中心开放费用支出。

（五）社会保障和就业支出1480.7万元，其中：

1、公共就业服务和职业技能鉴定机构支出3.2万元，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出（劳动保障服务中心经费）；其他人力资源和社会保障管理事务支出51.61万元，与上年决算相比增加9.87万元。主要用于镇劳动保障服务中心工作人员经费及办公经费。

2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出1120.22万元，与上年决算相比增加305.62万元。主要用于镇财政对居民基本养老保险基金的补助支出经费。

4、抚恤款支出191.47万元，与上年决算相比减少10.31万元。其中：死亡抚恤支出13.35万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费；伤残抚恤支出17.23万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费；在乡复员、退伍军人生活补助支出106.32万元，主要用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；义务兵优待支出41.7万元，主要用于义务兵优待方面的支出；农村籍退役士兵老年生活补助支出10.63万元，主要用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补贴的农村籍退役士兵的老年生活补助；其他优抚支出2.25万元，主要用于其他优抚方面的支出。

5、军队移交政府的离退休人员安置支出5.87万元，与上年决算相比增加1.77万元。主要用于移交到政府的军队离退休人员安置指出。

6、城市最低生活保障金支出0.42万元，主要用于非农业人员最低生活保障金支出；农村最低生活保障金支出65.16万元，主要用于农村最低生活保障金支出。与上年决算相比增加27.9万元。

7、农村五保供养支出17.01万元，与上年决算相比增加1.72万元。主要用于农村五保供养支出。

8、其他农村生活救助支出25.74万元，与上年决算相比增加2.64万元。主要用于他农村生活救助支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出2681.49万元，其中：

1、乡镇卫生院支出50万元，与上年决算相比增加0万元。主要用于乡镇卫生院离退休人员经费开支等。

2、行政单位医疗支出218.84万元，主要用于行政单位医疗保险费支出；事业单位医疗支出604.41万元，主要用于事业单位医疗保险费支出；城镇居民基本医疗保险支出1681.68万元，主要用于城镇居民基本医疗保险支出。与上年决算相比增加798.46万元。

3、计划生育机构支出43.6万元，主要用于计划生育参照公务员管理的人员经费支出；其他计划生育事务支出82.97万元，主要用于计划生育事业人员的人员经费等支出。与上年决算相比减少2.67万元。

（七）农林水支出3614.8万元，其中：

1、事业运行基本支出212.55万元，主要用于农业事业人员经费支出；农村公益事业项目支出141.76万元，主要用于农村公益事业项目支出；对高校毕业生到基层任职补助基本支出8.84万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助基本支出。与上年决算相比减少2241.03万元。

2、林业事业机构基本支出81.68万元，与上年决算相比减少993.75万元。主要用于林业事业机构中事业人员的经费支出。

3、水利行业业务管理基本支出33.77万元，与上年决算相比增加6.32万元。主要用于水利站事业人员经费支出。

4、对村级一事一议的补助项目支出1951.2万元，主要用于村级一事一议财政奖补项目支出；对村民委员会和村党支部的补助基本支出1185万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助基本支出。与上年决算相比增加1668.73万元。

（八）资源勘探信息等支出6622.95万元，其中：

其他工业和信息产业监管支出基本支出178.71万元，主要用于镇企业管理办公室事业单位人员经费支出；其他支持中小企业发展和管理支出6444.25万元。与上年决算相比增加6475.32万元。

（九）国土海洋气象等支出10.83万元，其中：

国土资源行业业务管理基本支出10.83万元，与上年决算相比减少7.55万元。主要用于镇土地站事业人员经费支出。

四、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计19392.27万元，具体情况如下：

1、工资福利支出4586.2万元，其中：基本工资1343.2万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；津贴补贴470.4万元，主要用于机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴；奖金87万元，主要用于机关工作人员年终一次性奖金；社会保障费293.9万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费；绩效工资1407.7万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费391.1万元，主要用于职工基本养老的缴费；职业年金缴费146.3万元，主要用于职工职业年金的缴费；其他工资福利支出446.6万元，主要用于值班费等其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1533.7万元，其中：办公费617.6万元主要用于机关的日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费11万元，主要用于行政事业单位印刷费支出；电费84万元，主要用于机关事业单位的电费支出；邮电费10.3万元，主要用于机关事业单位邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；取暖费113万元，主要用于单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费；差旅费1万元，主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通费；维修（护）费592万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护的费用，网络信息系统运行与维护费用；福利费8.3万元，主要用于支付给单位职工的福利费用；公务用车运行维护费24.2万元，主要用于单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；其他交通费用39.7万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；其他商品和服务支出32.6万元，主要用于单位日常用品等其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助4560.7万元，其中：离休费21.7万元，主要用于行政事业单位的离休人员的离休费、护理费的其他补贴；退休费285.1万元，主要用于行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴；退职费4.5万元，主要用于行政事业单位的退职人员的生活补贴；抚恤金230.5万元，主要用于按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金；生活补贴1235.3万元，主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助；医疗费1681.7万元，主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，优抚对象医疗补助以及城镇居民基本医疗保险支出等；住房公积金985.9万元，主要用于单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴1.3万元，主要用于按照房改政策的规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；采暖补贴48.5万元，主要用于按照规定向职工发放的在职职工和离退休人员的采暖补贴；物业服务补贴65.5万元，主要用于按照规定向职工发放的在职职工和离退休人员的物业服务补贴；其他对个人和家庭的补助支出0.7万元，主要用于职工家属药费和独生子女费的其他补助。

五、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度机关运行经费决算数819.78万元，比2015年增加5.87万元，增长0.7%。主要原因是：采暖补贴和物业服务补贴的发放。

六、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款无上年结转和结余，当年收入3万元，支出总计3万元，与上年决算相比减少2万元，具体情况如下：

1、其他支出款彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  3万元，与上年决算相比增加2万元，其中：

用于教育事业的彩票公益金支出3万元，主要用于：

八门城镇欢喜庄中心小学少年宫运转经费。

七、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度政府采购情况

2016年本部门政府采购支出总额243.38万元，其中：政府采购货物支出77.88万元、政府采购工程支出165.5万元。

八、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度预算绩效情况

2016年度我单位未实行绩效管理。

九、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，天津市宝坻区八门城镇人民政府各单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位无价值50万元以上的大型设备。

十、关于天津市宝坻区八门城镇人民政府2016年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2016年度，天津市宝坻区八门城镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，其中：

1、教育在职教师201人，离退休106人，小学在校学生1126人，初中在校学生822人，2016年一般财政预算拨款支出3666.68万元，其中：工资福利支出2232.63万元、商品和服务支出414.44万元、对个人和家庭的补助支出（包括：公积金，住房补贴，离退休费，抚恤金等）1019.61万元；

2、医疗卫生与计划生育一般财政预算拨款支出2681.49万元，其中包括乡镇卫生院支出50万元、行政单位医疗支出218.84万元、事业单位医疗604.41万元、城镇居民医疗保险1681.68万元、计划生育事务支出126.57万元；

3、社会保障和就业支出1480.7万元，其中包括人力资源和社会保障管理事务54.81万元、财政对社会保险基金的补助1120.22万元、抚恤191.47万元、退役安置5.87万元、最低生活保障65.58万元、特困人员供养17.01万元、其他生活救助（农村丧葬补贴）25.74万元，都是按照标准、通过银行发放到个人的卡或存折里；

4、涉农补贴方面，2016年农业支持保护补贴-夏粮补贴共发放3685户，13771.98亩，按照标准每亩补贴95元，实际发放夏季农业支持保护补贴130.83万元；2016年农业支持保护补贴-秋粮补贴共发放6460户，98803.29亩，按照标准每亩补贴95元，实际发放夏季农业支持保护补贴938.63万元。按照天津市统一发放标准，通过银行以转账的形式打到种粮农户的卡或存折上。